不合格项报告

　不 符 合 项 报 告

　 编号：

　 不 符 合 项 报 告

　 编号：

　审核依据 ISO9001：2008 标准、质量手册、程序文件等质量体系文件。

　受审核部门 人力资源部 部门负责人

　审 核 员

　 审 核 日 期

　不合格项事实：

　检查 2012 年的培训计划时发现，4 月份应进行的生产部产品质量检验员培训，但这项工作尚未进行。

　审核员：

　责任部门确认：

　 不符合：

　ISO9001:2008 标准条款号：6.2.2

　 体系文件条款号：

　不合格程度：

　 □ 一般

　□

　严重

　审核员：

　 纠正措施要求完成时间：

　xx 年 5 月 4 日已完成培训。

　部门负责人：

　审核依据 ISO9001：2008 标准、质量手册、程序文件等质量体系文件。

　受审核部门 采购部 部门负责人

　审 核 员

　审 核 日 期

　不合格项事实：

　 《供应商业绩评定表》上无公司总裁 CEO 的批准。

　审核员：

　责任部门确认：

　 不符合：

　ISO9001:2008 标准条款号：7.4

　 体系文件条款号：

　不合格程度：

　 □ 一般

　□

　严重

　 审核员：

　纠正措施要求完成时间：

　xx 年 5 月 3 日已完成. 责任部门负责人：

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