年产xx套柔性电池项目立项申请报告

　年产xx套柔性电池项目立项申请报告

　一、项目总论

　（一）项目名称

　年产xx套柔性电池项目

　柔性电池相比传统刚性电池具有较大优势，因此目前市场对于柔性电池的呼声较高，但对柔性电池的市场容量缺乏整体的认识。

　根据MarketsandMarkets公布的有关2020年全球柔性电池市场预测研究报告显示，到2020年，全球柔性电池市场预计将达6.17亿美元，2015到2020年期间，以53.68%的复合年上升率上升。

　（二）项目建设单位

　xxx集团

　（三）法定代表人

　何xx

　（四）公司简介

　公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

　公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

　公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

　上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入39694.85万元，同比增长12.34%（4359.89万元）。其中，主营业业务柔性电池生产及销售收入为34939.85万元，占营业总收入的88.02%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额9463.20万元，较去年同期相比增长1234.65万元，增长率15.00%；实现净利润7097.40万元，较去年同期相比增长1351.22万元，增长率23.52%。

　（五）项目选址

　xx开发区

　（六）项目用地规模

　项目总用地面积53006.49平方米（折合约79.47亩）。

　（七）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数59.51%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度189.91万元/亩。

　项目净用地面积53006.49平方米，建筑物基底占地面积31544.16平方米，总建筑面积73148.96平方米，其中：规划建设主体工程52963.87平方米，项目规划绿化面积4174.92平方米。

　（八）设备选型方案

　项目计划购置设备共计110台（套），设备购置费7097.73万元。

　（九）节能分析

　1、项目年用电量1114795.57千瓦时，折合137.01吨标准煤。

　2、项目年总用水量27755.18立方米，折合2.37吨标准煤。

　3、“年产xx套柔性电池项目投资建设项目”，年用电量1114795.57千瓦时，年总用水量27755.18立方米，项目年综合总耗能量（当量值）139.38吨标准煤/年。达产年综合节能量54.20吨标准煤/年，项目总节能率25.36%，能源利用效果良好。

　（十）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资22063.87万元，其中：固定资产投资15092.15万元，占项目总投资的68.40%；流动资金6971.72万元，占项目总投资的31.60%。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入49157.00万元，总成本费用38657.36万元，税金及附加385.81万元，利润总额10499.64万元，利税总额12333.68万元，税后净利润7874.73万元，达产年纳税总额4458.95万元；达产年投资利润率47.59%，投资利税率55.90%，投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位786个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划12个月。

　（十三）项目评价

　1、项目达产年投资利润率47.59%，投资利税率55.90%，全部投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2、统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

　二、项目必要性分析

　(一)项目建设背景

　柔性电池相比传统刚性电池具有较大优势，因此目前市场对于柔性电池的呼声较高，但对柔性电池的市场容量缺乏整体的认识。

　随着手机、可穿戴设备等消费类电子产品逐渐向柔性化方向发展，市场对于柔性电池的需求逐渐增加。柔性电池相比传统刚性电池，理论上具有安全性高、快充性能好、能量密度大以及成本较低等特点，此外，柔性电池还可以使电子产品向更加美观、更加符合人体结构的方向发展，因此有着广阔的市场需求。

　在智能应用场景中，与智能设备匹配的柔性电源是行业核心技术，具有较高的技术壁垒，也是潜在的高附加值细分市场。目前主要在柔性数码产品(如柔性手机、柔性平板等)，柔性可穿戴产品(如智能手环等)，可植入医疗器械(如柔性起搏器)等场合具有明显的可替代性，因此对手机、平板、可穿戴设备等电池应用领域进行市场分析，可预测未来柔性电池的市场前景。

　手机方面，由于OLED屏幕的出现，行业对于柔性产品的呼声较高，因此对柔性电池较为期待。2017年全球智能手机出货量总计1472百万台，同比2016年出货量下滑了0.5%，虽然下跌幅度较小，但却是智能手机市场有史以来首次出货量的下跌，由此反映出消费者换机需求的下降，表明智能手机市场在短期内趋于饱和。

　据此趋势来看，手机年出货量在短期内将维持约1500百万部。根据目前苹果、华为、小米等主流手机生产商的手机电池成本在4.5美元附近，判断如果柔性电池能凭借优势取代现有刚性电池，会拥有巨大的市场。

　平板方面对于柔性电池的需求与智能手机类似。近几年，随着手机向大屏化，全面屏方向发展，无论是在性能还是功能方面，都与平板电脑相当接近，并且比起平板电脑更加便携，由此引发平板电脑的销量逐渐下滑。

　2017年全年，平板电脑总体出货量约为16350万台，预计未来还有进一步下滑的趋势，预计年下滑速率将在7%附近。目前市场上平板电脑的电池成本价格约为5美元，随着柔性电池的发展，预计未来柔性电池将取代部分平板中的刚性电池，实现良好发展。

　在以电力为驱动源的可植入医疗器械市场，柔性电池对于传统电池的可替代性较大，在植入式心脏起搏器、植入式神经刺激器、植入式机电心脏循环系统、植入式人工耳蜗等方面，柔性电池的特性使其更容易搭配适应人体结构要求的器械。

　据统计，2017年有源植入性医疗器械市场规模为184.2亿美元，预计2017-2022年期间的复合年增长率为7.8%，到2022年市场规模将达到267.5亿美元，一旦柔性电池技术成熟，届时将作为重要的医疗器械耗材，占据有源可植入医疗器械市场的大量份额。

　在可穿戴设备方面，柔性电池需求极为广泛。由于此类产品要适应人类身体的构造，能够良好的贴合人类的肢体，因此需要电池也能够根据设计的需求不断变换形状，让可穿戴设备变得更舒适。此时柔性电池显示出巨大优势，在智能手表(手环)、智能服装、智能运动鞋等方面，都有巨大的发挥空间。

　2017年全球可穿戴设备出货量为3.1亿台，市场规模达到305亿美元。其中智能手表(手环)市场较为成熟，发展良好，而智能服装的发展方面乏善可陈，让可穿戴设备实际处于“可戴无穿”的尴尬境地。究其根本，关键在于缺乏柔性电池作为支撑，导致产品无法获得良好的体验。未来随着柔性电池技术的发展，采用柔性电池的可穿戴设备市场明显扩大，市场产品将进一步丰富。

　此外，柔性电池的应用场景还将随着其技术的发展逐渐增多，有些应用可能是目前无法预计的，但在未来有着良好发展前景。这部分的新概念产品将随着柔性电池的发展而诞生，带来巨大的市场价值。

　综合来看，柔性电池的市场广阔，目前已有众多可替代场景，未来发展不可估量。但这一切都需要柔性电池技术的进一步发展，使得安全可靠的柔性电池产品量产成本进一步降低，对此值得期待。柔性电池在柔性数码产品、柔性可穿戴产品、可植入医疗器械等方面，对于传统刚性电池具有较大的优势，也存在较大的需求。

　此外还存在有待开发的应用场景，因此市场巨大。市场对于产品的发展具有重要驱动作用，因此持续看好柔性电池产业的发展。

　根据MarketsandMarkets公布的有关2020年全球柔性电池市场预测研究报告显示，到2020年，全球柔性电池市场预计将达6.17亿美元，2015到2020年期间，以53.68%的复合年上升率上升。

　各公司纷纷开发新技术和具有成本效益的解决方法以应对新的市场趋势，如产品设备要具有可移植性、灵活性，可自动化和连接性。终端用户可用柔性电池产品取代传统电池。

　薄膜锂离子电池的优点是具有灵活性、重量轻、可卷制、可折叠，无能量耗损、易于处理。因此制造商们更倾向于使用薄膜锂离子电池。

　可根据技术、充电率、应用和地理区域对柔性电池市场进行划分。预测期内，包装行业有望引领市场，2014年占据30%的市场份额。在2015到2020内，市场有望出现47.91%的复合上升率。同样地，2015至2020年内，由于电子产品市场要不断上涨，柔性电池市场相应会出现77.58%的复合上升率。

　同时，报告中指出了柔性电池市场相关的推动因素、限制因素、机遇和挑战。推动因素就包括产品不断趋于小型化；限制因素包括高额资本投入和缺乏适当标准；可穿戴电子产品和电子设备预计都将为柔性电池市场带来新的市场机遇；材料不可用是市场上升的一大挑战。

　根据市场划分来看，北美、欧洲、亚太地区中，2014年北美占35%的最大市场份额，在2015至2020年期间，北美柔性电池市场有望出现51.97%的复合年上升率。

　(二)必要性分析

　近几年，我国新能源汽车行业保持快速发展，凭借本土优势，国内锂离子动力电池企业的出货量也大幅增加，根据统计，2016年前四大中国电动汽车用锂离子动力电池企业出货量占比63%，根据场结构分类标准，呈现中集中寡占型市场，集中度亦相对较高。

　未来几年，由下表可看到，外资企业已纷纷在国内设厂，但受政策影响，其无法获得新能源汽车补贴，国内新能源汽车厂商尚未大规模向其采购，根据统计，2016年外资企业在国内锂离子动力电池的出货量为0.99GWh，占比仅为3.21%。未来随着补贴政策的放开，外资企业逐步向国内新能源汽车厂商供货，国内市场竞争格局或将会发生一定的变化。

　在新能源乘用车方面，比亚迪凭借多款新能源汽车的突出性能以及较为合理的产品定价，市场占有率排名第一，为新能源汽车行业的龙头企业。整体而言，2016年前4家企业合计占据了71%的市场份额，根据市场结构分类标准，新能源乘用车市场为高集中寡占型市场。

　在新能源商用车领域，主要以纯电动车型为主。宇通客车凭借强大的品牌影响力、可靠的产品品质以及多年对纯电动客车的研发投入，持续保持着行业龙头地位，市场占有率达18%。整体而言，2016年前4家纯电动客车厂商合计占据了48%的市场份额，市场集中度也较高。

　近几年，我国新能源汽车行业保持快速发展，凭借本土优势，国内锂离子动力电池企业的出货量也大幅增加，根据统计，2016年前四大中国电动汽车用锂离子动力电池企业出货量占比63%，根据场结构分类标准，呈现中集中寡占型市场，集中度亦相对较高。

　未来几年，由下表可看到，外资企业已纷纷在国内设厂，但受政策影响，其无法获得新能源汽车补贴，国内新能源汽车厂商尚未大规模向其采购，根据统计，2016年外资企业在国内锂离子动力电池的出货量为0.99GWh，占比仅为3.21%。未来随着补贴政策的放开，外资企业逐步向国内新能源汽车厂商供货，国内市场竞争格局或将会发生一定的变化。

　在新能源乘用车方面，比亚迪凭借多款新能源汽车的突出性能以及较为合理的产品定价，市场占有率排名第一，为新能源汽车行业的龙头企业。整体而言，2016年前4家企业合计占据了71%的市场份额，根据市场结构分类标准，新能源乘用车市场为高集中寡占型市场。

　在新能源商用车领域，主要以纯电动车型为主。宇通客车凭借强大的品牌影响力、可靠的产品品质以及多年对纯电动客车的研发投入，持续保持着行业龙头地位，市场占有率达18%。整体而言，2016年前4家纯电动客车厂商合计占据了48%的市场份额，市场集中度也较高。

　三、建设内容

　（一）产品规划

　项目主要产品为柔性电池，根据市场情况，预计年产值49157.00万元。

　进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　（二）用地规模

　该项目总征地面积53006.49平方米（折合约79.47亩），其中：净用地面积53006.49平方米（红线范围折合约79.47亩）。项目规划总建筑面积73148.96平方米，其中：规划建设主体工程52963.87平方米，计容建筑面积73148.96平方米；预计建筑工程投资5448.38万元。

　（三）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数59.51%，建筑容积率1.38，建设区域绿化覆盖率5.71%，固定资产投资强度189.91万元/亩。

　项目预计总建筑面积73148.96平方米，其中：计容建筑面积73148.96平方米，计划建筑工程投资5448.38万元，占项目总投资的24.69%。

　（四）选址综合评价

　项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

　四、风险评估

　投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。

　经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。

　五、投资方案分析

　（一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资15092.15(万元）。

　（二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金6971.72万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资22063.87万元，其中：固定资产投资15092.15万元，占项目总投资的68.40%；流动资金6971.72万元，占项目总投资的31.60%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5448.38万元，占项目总投资的24.69%；设备购置费7097.73万元，占项目总投资的32.17%；其它投资2546.04万元，占项目总投资的11.54%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15092.15+6971.72=22063.87（万元）。

　（四）资金筹措

　全部自筹。

　六、项目经济效益

　（一）营业收入估算

　该“年产xx套柔性电池项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑柔性电池行业设备相对价格变化，假设当年柔性电池设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入49157.00万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1448.23万元。

　（三）综合总成本费用估算

　根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用38657.36万元，其中：可变成本34282.38万元，固定成本4374.98万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

　（四）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10499.64（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=10499.64×25.00%=2624.91（万元）。

　（五）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10499.64（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10499.64×25.00%=2624.91（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额10499.64万元，缴纳企业所得税2624.91万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=10499.64-2624.91=7874.73（万元）。

　4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=47.59%。

　（2）达产年投资利税率=55.90%。

　（3）达产年投资回报率=35.69%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入49157.00万元，总成本费用38657.36万元，税金及附加385.81万元，利润总额10499.64万元，企业所得税2624.91万元，税后净利润7874.73万元，年纳税总额4458.95万元。

　七、综合评估

　1、降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。工业和信息化部近日发布了《促进中小企业发展规划(2016-2020年)》，提出了“十三五”期间促进中小企业发展的总体思路、发展目标、主要任务和关键工程与专项行动，为促进中小企业发展提供指引，为中小企业主管部门履行职责提供依据。随着《规划》的深入贯彻落实，逐步实现“整体水平进一步提高、创新能力进一步增强、企业素质进一步提升、发展环境进一步优化”的发展目标。当前我国对外开放进入新阶段，必须加快构建开放型经济新体制，实施新一轮高水平对外开放，以开放的主动赢得发展的主动、国际竞争的主动。从中小企业情况看，要以建设“一带一路”为契机，积极支持中小企业稳定和开拓国际市场。鼓励有实力的中小企业参与境外基础设施合作和产能合作，推动中国装备走向世界，促进冶金、建材等产业对外投资。加大出口信用保险以及各类出口信贷对中小企业的支持力度。鼓励中小企业到境外收购技术和品牌，带动产品和服务出口。指导和帮助中小企业运用世界贸易组织规则维护企业合法权益，为中小企业提供应对反补贴、反倾销等方面的法律援助。发挥行业协会作用，加强行业自律，规范中小企业进出口经营秩序，从源头上避免恶性竞争和贸易纠纷。

　2、该项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国产品的国产化进程，推动产品产业调整和行业振兴；有助于提高项目承办单位自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，投资项目的实施是必要的。

　3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率47.59%，投资利税率55.90%，全部投资回报率35.69%，全部投资回收期4.30年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　八、主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　平方米

　53006.49

　79.47亩

　1.1

　容积率

　1.38

　1.2

　建筑系数

　59.51%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　189.91

　1.4

　基底面积

　平方米

　31544.16

　1.5

　总建筑面积

　平方米

　73148.96

　1.6

　绿化面积

　平方米

　4174.92

　绿化率5.71%

　2

　总投资

　万元

　22063.87

　2.1

　固定资产投资

　万元

　15092.15

　2.1.1

　土建工程投资

　万元

　5448.38

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　24.69%

　2.1.2

　设备投资

　万元

　7097.73

　2.1.2.1

　设备投资占比

　32.17%

　2.1.3

　其它投资

　万元

　2546.04

　2.1.3.1

　其它投资占比

　11.54%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　68.40%

　2.2

　流动资金

　万元

　6971.72

　2.2.1

　流动资金占比

　31.60%

　3

　收入

　万元

　49157.00

　4

　总成本

　万元

　38657.36

　5

　利润总额

　万元

　10499.64

　6

　净利润

　万元

　7874.73

　7

　所得税

　万元

　1.38

　8

　增值税

　万元

　1448.23

　9

　税金及附加

　万元

　385.81

　10

　纳税总额

　万元

　4458.95

　11

　利税总额

　万元

　12333.68

　12

　投资利润率

　47.59%

　13

　投资利税率

　55.90%

　14

　投资回报率

　35.69%

　15

　回收期

　年

　4.30

　16

　设备数量

　台（套）

　110

　17

　年用电量

　千瓦时

　1114795.57

　18

　年用水量

　立方米

　27755.18

　19

　总能耗

　吨标准煤

　139.38

　20

　节能率

　25.36%

　21

　节能量

　吨标准煤

　54.20

　22

　员工数量

　人

　786

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