企业公司经营计划管理程序课件资料5页

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　 编制

　精选 管理 制度 审核

　批准

　生效日期

　地址：

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　 邮编:

　 目的 本程序的目的是通过对国家产业政策及其它政策的了解，并对经营环境和竞争对手的分析，以企业价值最大化为总目标，以质量方针为基础，以顾客需求为向导，确定公司中长期发展目标和短期目标，根据目标制订公司中长期计划和年度计划，积极采取措施保证计划实施，以实现公司有力的持续发展，满足国内外市场竞争的需求。

　适用范围 适用于本公司中长期和短期经营计划的策划、编制、实施、监控、评审、调整等方面的管理。

　职责

　市场部营业组负责收集、汇总、综合平衡各部门专业计划，负责编制下达公司年度经营计划和为 公司中长期发展规划制订提供数据分析。

　各部门负责编制分管的公司中长期发展计划和年度计划，纳入公司中长期规划和经营计划；执行公 司下达的部门经营计划。

　定义

　 无

　 程序内容 经营计划制订与执行流程图 宏观经营环境分析：

　收集竞争对手相关资料 内部资料分析 企业策略规划分析（SWOT 分析）

　目标的确定 (三至五年)经营战略和短期（年度）策略，并提请董事会审批。

　分解目标 计划制订 计划实施 定期经营计划业绩差异比较分析与对策拟定：

　管理评审与调整修订 公司级资料的分析 “公司级资料一览表”，并由有关部门每月进行跟踪验证（表：公司级数据完成情况）。对严重偏离目标的项目时应召开专题会议，进行验证分析，采取纠正措施。一般情况下，在每季的专题会议上进行目标执行的跟踪分析。各项公司级资料的执行结果，可选择典型项目建立趋势图，并与目标值、上年或其它数据进行比较分析。

　当社会大环境、行业环境、竞争对手、公司内部资源发生较大变化时，公司高层应组织公司管理人员分析环境变化对公司发展方向和目标的影响情况，考虑是否调整当前的经营计划和策略； 记录存档 各相关部门须将经营计划的有关记录，按《记录控制程序》规定妥善保存，其保存期限至少 6 年以上。

　相关文件 宏观经营环境分析资料 企业公司经营计划管理程序课件资料 【最新资料，D WORD 文档，可编辑修改】

　竞争对手相关资料 各部门内部分析资料 分析资料 竞争对手优势及劣势的比较分析资料 中长期发展目标文件 年度和部门目标文件、计划文件 历年经营目标与业绩对照分析资料 年度管理指标 计划执行过程中记录控制文件及改进措施文件 计划完成情况资料 公司级资料一览表 附件 经营计划制定与执行管理程序流程图 经营计划制定与执行管理程序流程图 公司高层 营业组 财务部 生管组 采购 其他各部门 运用表单 KPI 备注

　Yes

　NO

　yes

　NO

　NO

　竞争对手优势劣势分析表 历年经营目标与业绩分析表 财 务 报 表（资产负债/利润表）

　公司级资料完成情况表 年度计划考核表 工 业 总总 产 值5000 万。

　资 本 收益 率 保持在 10%以上。

　成 本 费用 利 润率 保 持在 10%以上。

　计划制订部门包括公司所有部门，每个部门根据公司分解所要达到的目标制订详细可行的计划，积极采取一系列措施保证计划顺利实施，并实行部门主 管 责 任制。

　收集资料对比分析检讨是在计划执行期完毕后一段时期内分析考核，分月、季、半年、年等时期。

　其它部门还包 括 品 质部、技术部、人力资源部等。

　 经营环境分析 收集竞争对手相关相关资料 内部资料分析 SWOT 分析 确定公司发展目标 确定经营策略 董事会分解成各职能部门目标 总经理 审批 决策是否失误等 市 场 占 有 率及 售 后 服 务如何 资金是否到位等 是否怠工浪费等 材料采购是否合理等 其他部门工作是否到位等 继续执行计划 制定实施计划 计

　划

　执

　行 收 集 资 料 对比分析检讨 N

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