内审报告

　 内部体系审核报告

　QR820204 1 、审核目的：

　 1.1 审核质量管理体系文件与标准的符合性及其正确性。

　 1.2 检查质量管理体系文件执行性。

　 1.3 检验质量管理体系运行的符合性和有效性。

　2 、审核范围：

　 本次审核的范围是 ISO9001:2000 覆盖全部范围，即包括：总经办、人力资源部、供应部、生产部、研发中心、质管课。

　3 、审核依据：

　 主要依据ISO9001-2000 和本公司 2.0 版质量手册和程序文件及现行的其它质量体系文件。

　4 、审核时间：

　2003 年 年 11 月 月 6 日~7 日共 2 天。

　5 、审核组：

　 本次审核由取得内审员资格的陆春光、吴维宪、陈国兴、唐从宏、 等 郑秀珍、林跃章等 6 人组成。

　 陆春光任本次审核的审核组长。

　6 、审核计划实施情况：

　 本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参与，审核按不分 同部门，不同程序覆盖过程活动展开，分 6 人对 5 个部门进行了审核，基本能按审核实施计划进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位密切配合，积极提

　供相关文件和资料，保证了审核工作能 按审核计划顺利进行。

　7 、存在的主要问题：

　1 、 人力资源部文管中心发放第三级文件未规范编号。

　2 、 供应部辅料仓部分材料堆放凌乱，且未规范标识。

　3 、 供应部采购面料有不合格品，未做处理，形成记录。

　4 、 质管课检测设施部分未规范校验。

　5 、 质管课检验设施未编制检定计划。

　6 、 质管课部分量尺未规范标识检定状态。

　7 、 生产部生产车间部分不合格品处理结果填写记录不规范。

　8 、 生产部未规范评估外协厂商并形成记录。

　9 、 生产部生产车间四楼 A 组未发放《缝制作业指导书》。

　10 、 生产部生产设备未按规定程序办理报废审批手续及形成记录。

　11 、 生产部未统计分析质量目标是否有效 并形成记录。

　8 、质量体系运行情况总结：

　根据审核组成员审核情况分析和讨论，大家一致认为，质量管理体系运行具有一定的有效性，但存在诸多问题。对质量异常追踪力度不够，未能真正有效控制生产、促进生产。对顾客需求未进行全面原因分析，制订有效纠正、预防措施。

　鉴于此，也只有在各责任部门及时采取纠正与预防措施的情况下，才能使质量管理体系更具有效性和符合性。

　核准：

　 编制：陆春光

　 2003 年 年 11 月 月 10 日

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