某县基地项目可行性报告
第一章 概况
第二章 市场分析和拟建规模
第三章 生产技术及生产安排
第四章 建设条件
第五章 环境保护
第六章 经营组织安排
第七章 项目进度安排
第八章 投资估算及资金来源
第九章 财务分析
第十章 结论
附表：
、固定资产投资估算表
、投资计划与资金筹措表
、正常生产年销售收入估算表
、固定资产折旧费估算表
、总成本费用估算表
、损益表
、资金来源与运用表
、现金流量表（全部投资）
万年县珍珠幼蚌繁育基地项目
可行性研究报告
第一章
概况
一、概述
㈠项目名称：万年县珍珠幼蚌繁育基地
1 、项目地址：万年县上坊乡
2、 项目单位：万年县农业局
3、 项目负责人：曹龙才
4、 合作方式：合资、合作、独资
二、项目提出的背景
万年地处江西省东北部 ，乐安河下游，鄱阳湖东南岸 ，境内属丘陵地带， 素有“鱼米之乡”之称。万年珍珠经历了起步、壮大、发展的过程，数十年 珍珠养殖历史续写过辉煌篇章，在全国乃至海内外享有较高的声誉，以蚌源 优良、珍珠光泽度好而著称于世。“珍珠、畜、禽综合养殖技术”开发项目 在全国“七五”星火计划成果博览会获得金奖，珍珠立体养殖项目，是我国 星火科技推广项目，是适合我县农业结构调整的突破口。近年来，通过实施 “扶龙头建基地，抓特色打品牌，找市场搞订单，重人才靠科技”战略，按 照“公司＋农户”的组织形式，让企业利润反哺农业，让农户成为第一车 间，调动农户积极性。经历了 95 年因洪涝灾害导致蚌病流行造成珍珠产业 处于低落期，经实施良种基地繁育后，走“立足资源创特色、抢占市场创效 益”之路，在加工增值上下功夫，推广优良品种绿色革命，开创珍珠产业新 局面，取得了明显成效，珍珠生产初具规模，呈现良好的发展势头。目前， 全县可养珍珠水面 6万亩，年产珍珠 20 吨，“万年春”珍珠产品为江西省 知名品牌，万年春珍珠集团已拥有珍珠粉厂，特种珍珠工艺品厂、珍珠化妆 品厂等 13 家加工企业，产品有首饰、工艺品、化妆品、食品、医药、保健 等六大系列， 100多个品种。
1998年，万年县珍珠产业化被省计委批准列为 江西省农业产业化重点项目。
为促进我县珍珠产业化步入良性发展轨道，确保蚌源优良和苗种有效供 给，杜绝蚌病发生，满足我县珍珠深加工发展和完善产前、产中、产后社会
化服务，发展特色产品，壮大“万年春”、“佳露碧”，提高品牌效益，提 高产品质量和市场竞争能力，建立珍珠幼蚌繁育基地迫在眉睫。项目内容主 要是新建珍珠幼蚌繁育基地一座，约占地 20 亩，建成后每年可为社会提供 商品幼蚌 1320万只，每年可为我县增加 396万只作业蚌（ 7－8公分）和 66 万只接种育珠蚌。
第二章 市场分析及拟建规模
一、市场分析
1 、资源情况：水域资源丰富。万年县上坊乡有着丰富的肥水资源，东 高西低的地形，构成了适宜珍珠养殖的独特水系，水域集中连片，水源无任 何污染，水质良好。气候资源良好。万年县气候属亚热带湿润性季风气候， 气候温和，光照充足，雨量充沛，无霜期长，土壤肥沃。技术力量雄厚。异 形珍珠、有核珍珠和水面养殖开发为全国首例，荣获国家科技星火奖，有大 面积养殖取得成功经验的先导工程。用三角帆蚌繁育的珍珠，质量上乘，品 种多样，异形珠、有核珠走俏市场。区位环境优越。
省道黄锦公路擦身而过， 距 206 国道仅 14 公里，位于全县的几何中心，项目所在地电力供应充足， 通讯便捷，交通方便，是理想幼蚌繁育基地。
2 、市场现状及发展趋势 因万年培养繁育的幼蚌接种珍珠光泽度好，成活率高，深受市场好评。
幼蚌主要满足我县珍珠养殖的需要，还销往浙江、广东等地，幼蚌价格现有 上扬趋势，产品供不应求，有很大的市场领域等待开发。
“酒香也怕巷子深”，借助新闻媒体的促销优势，利用技术人员全程化 服务，免费进行技术指导，利用产业化延长农产品加工“链条”，提高产品 附加值，为珍珠产业化注入活力。随着我国加入 WTO勺日益临近，加大项目 技术投入势在必行，巧借全国农村经济信息网的优势，及时掌握发展动态。
21 世纪农业是高科技农业 ，我们将抓住农业科技革命和农业产业化经营两个 “主旋律”演奏，奏响精美乐章，续写新勺辉煌，必将为我县珍珠产业化壮
大发展发挥重要的支撑作用。
二、 拟建规模
按照集中连片开发的原则，开发一片，成功一片，效益一片。建立珍珠
幼蚌繁育基地20亩，新建幼蚌繁育池3300用，年繁育商品幼蚌1320万只
第三章 生产技术及生产安排
一、 生产技术
1、 生产流程：种蚌t母蚌t排卵t寄生t培育t暂养t接种t繁育
2、 生产场地：万年县上坊乡气候温和，可吊养水面丰富，水质优良， 交通方便，电力充足，适合幼蚌繁育。
二、 技术保证体系
建立一支由高级 、中级农业技术人员和幼蚌繁育能手组成的骨干队伍。
1 、 由上海水产学院、江西水产学校为技术依托单位，负责全程技术指 导，并由上述院校教授或研究院做定期指导。
2、 由县水产高级工程师和全国劳模获得者陆纪辉同志担任技术顾问。
3、 万年县有数十年的珍珠养殖历史，当地农民已基本掌握幼蚌繁育技 术。
三、生产计划安排 第一年为建设期，第二年进入生产稳定期，以后每年可繁育商品幼蚌 1320 万只（ 2 公分）。
第四章 建设条件
自然条件
1 、 地理位置
万年县距华东铁路枢纽鹰潭市仅 77公里，距省会南昌市才 170公里， 距中外著名瓷都景德镇市不过 80公里，正好居这三个城市的三角中心。随 着省道黄锦公路的延伸、 206 国道的拓宽、昌景汽车专用公路的开通、县城 东西环路的建成，石镇大桥工程的竣工，交通将更加便利。
2 、 自然环境
⑴地形、地貌：珍珠幼蚌繁育基地位于县城西北部 3公里左右，基地东
高西低，海拔高度为 30 米。
⑵气候情况：万年县处亚热带湿润季风区，四季分明，气候温暖，雨量 丰沛，日照充足，平均气温为 17.7 度，无霜期 264 天，日照 1887小时，太 阳年辐射量 108.7 千卡/ 平方厘米，年平均降雨量 1756.3 毫米。
第五章 环境保护
该项目是利用猪粪等有机物制造浮游生物为种蚌提供食用饲料， 坚持自繁自 养的原则，建立猪粪－养殖－加工产业链， 将幼蚌生产纳入整个生态系统中， 使物质循环和能量流动处于良性状态。无有毒物质排放，符合卫生部规定的 排放标准，严格按照劳动法和卫生法的有关规定。
第六章 经营组织安排
一、 组织机构
新建珍珠幼蚌繁育场，估计该场需要员工 30 人，设场长 1人，下设经 营管理机构，技术科 6人，销售科 2人，财务科 3人，生产科 18人。
二、 生产组织
项目采取目标管理考核制，生产技术服务及管理由该场统一安排。
第七章 项目进度安排
本项目计划一年零六个月内完成。
第八章 投资估算及资金来源
经测算，本项目总投资 80.86 万元，其中固定资产投资 60.86 万元（详 见附表 1），含建安及设备费用 54.96 万元，主要用于购买变压器、电动机、 抽水机和管理房、繁育场兴建及种蚌采购等费用；其它费用 5.9 万元，包括 架设线路费、辅助设施费、不可预见费，流动资金 20 万元。
第九章 财务分析
一、 基础数据
1、 项目建设期： 1 年
2、 流动资金：按 20 万元计算
3、 税金：珍珠幼蚌繁育基地项目属提供良种农业项目，除上交所得税 外，免交各种税收。
二、 财务分析
本报告财务分析按照国家发展计划委员会和建设部发布的 《建设项目经 济评价方法与参数》第二版的规定进行。
1、 销售收入预测：
经测算，按每只幼蚌 0.1 元计算，正常经营年销售收入 132 万元。（详 见附表 3）
2、 总成本费用
经测算，正常经营年总成本费用 82.79 万元。（详见附表 5）
3、 利润：
正常经营年税前利润总额为 49.21 万元（详见附表 7），税后利润 40 万元。（详见附表 6）
4、 主要财务评价指标：
税后投资回收率 60.85 ％，盈亏平衡点 14％，税前投资回收期 1.46 年， 税后投资回收期 2.75 年。（详见附表 8）
以上分析表明，本项目经济效益很好，在财务分析上是可行的第十章 结 论
一、 本项目坚持自繁自养的原则，将幼蚌生产纳入整个生产系统中，
使物质循环和能量流动处于良性状态，项目建成后，年提供 1320万只幼蚌,
起到保证蚌源优良，促进珍珠产业化良性发展，生态效益显著。
二、本项目符合国家产业政策，有利于发展农业经济，增加农民收入, 税后年利润可达40万元，经济效益良好。
三、本项目需生产人员30人，可解决部分下岗职工及农村劳力就业， 对于维护社会稳定和拓宽就业渠道有积极作用，社会效益极为显著。
综上所述，该项目采用先进的科学技术，实行生产科学化、管理现代化， 市场网络化，服务社会化的产业链管理，具有强烈的辐射作用，有利于加快 珍珠产业化的发展和壮大，经济、社会、生态效益显著，因此项目是可行的。
附表1：
固定资产投资概算表
序号
项目名称
数量
单位
单价 （元）
小计（万元）
固定资产投资
60.86
1
建安及设备费用
54.96
1.1
变压器（40kw）
1
台
10000
1
1.2
电动水泵（10kw）
2
台
7500
1.5
1.3
管理房
r 80
2 m
250 :
2
1.4
繁育池
P 3300
2 m
112「
36.96
1.5
种蚌
13500
只
10
13.5
2
其他费用
5.90
2.1
架设高压线路费 用
1000
m
25
2.5
2.2
辅助设施费
1000
m
5
0.5
2.3
不可预见费（5%）
2.90
合计
60.86
表2:
投资计划与资金筹措表
单位：万元
\年
\份
建设期
投
产
期
合计
序
号
目\
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
总投资
60.86
20
80.8
6
1.1
固定资
产投资
60.86
60.8
6
1.2
流动资
金
20
20
2
资金筹
措
60.86
20
80.8
6
2.1
自有资
金
50.86
50.8
6
其中：用 于流动 资金
20
20
2.2
上级扶
助
30
30
2.3
其他
表3:
正常生产年销售收入估算表
单位：万元
序号
项目
幼蚌繁育
合计
1
繁殖池面积（mi）
3300
2
产量（只/m2）
4000
3
总产量（万只）
1320
4
单位售价（元/只）
0.1
5
销售收入（万元）
132
132
表4:
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序号
年份 项目
折旧年限
残
值
率
投 产 期
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
固定资 产合计
原值
60 .8
6
折旧费
6.0
9
6
0
9
6
0
9
6
0
9
6. 09
6. 09
6.0
9
6.09
6.0
9
6
0
5
净值
54.
77
8 6' 84
4
2
5
9
3
6
5
30 .4 1
24 .3
2
18.
23
12.1
4
6.0
5
0
1
房屋
1 0
%
原值
折旧费
0.2
0
2
0
2
0
2
0.
2
0.
2
0.2
0.2
0.2
0
2
净值
1.8
1
6
1
4
1
2
1
0.
8
0.6
0.4
0.2
0
2
繁育 池及 其他 设备
10
0
%
原值
58 .8
6
折旧费
5.8
9
5
8
9
5
8
9
5
8
9
5.
89
5.
89
5.8
9
5.89
5.8
9
5
8
5
净值
52.
97
4
7
0
8
4
1
1
9
3
5
3
29 .4
1
CM
17.
63
11.7
4
5.8
5
0
表5:
总成本费用估算表
单位：万元
序号
年^份 项目\
投 产 期
合 计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
花
黄鱼
7.2
7.2
7.2
7.2
7.
2
7.
2
7.
2
7.
2
7.
2
7.2
72
2
农膜
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
3
喷水 管
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
30
4
塑料 盒
0.5
0.5
0.5
0.5
0.
5
0.
5
0.
5
0.
5
0.
5
0.5
5
5
工资
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
6
电费
5
5
5
5
5
5
5
5
5
50
7
修理 费
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
8
折旧 费
6.0
9
6.0
9
6.09
6.0
9
6. 09
6. 09
6. 09
6. 09
6. 09
6.0
5
60.86
9
销售 费用
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
60
10
其他
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
11
总成 本费 用
82.
79
82.
79
82.7
9
82.
79
82 .7 9
82 .7 9
82 .7 9
82 .7 9
82 .7 9
82.
75
827.86
其
中:1
.固 定成
本
6.0
9
6.0
9
6.09
6.0
9
6. 09
6. 09
6. 09
6. 09
6. 09
6.0
5
60.86
2.可 变成 本
76.
7
76.
7
76.7
76.
7
76 .7
76 .7
76 .7
76 .7
76 .7
76.
7
767
12
经营 成本
76.
7
76.
7
76.7
76.
7
76 .7
76 .7
76 .7
76 .7
76 .7
76.
7
767
表6:
序
年\ 项目\
投
产
期
合
计
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
产品销
132
1
售收入
132
132
132
132
132
132
132
132
132
132
0
总成本
82.
82.7
82.
82.
82.7
82.7
82.
82.
82.
82.
827.
2
费用
79
9
79
79
9
9
79
79
79
75
86
利润总
49.
49.2
49.
49.
49.2
49.2
49.
49.
49.
49.
492.
3
额
21
1
21
21
1
1
21
21
21
25
14
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
92.
4
所得税
1
9.21
1
1
9.21
9.21
1
1
1
5
14
税后利U
5
润
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
可供分
6
配利润
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
400
6.
盈余公
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40
1
积金
6.
应付利
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
润
6.
未分配
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
360
3
利润
累计未
分配利
36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
润
损
、人
益
表
单位：万元
表7:
资金来源与运用表
单位：万元
序
号
年份 项目\
建设期
投
产
期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
资金来
60
75.30
55.
55.
55.
55.
55.
55.3
55.3
55.
75.
源
.8
30
30
30
30
30
0
0
30
30
6
1.11
利润总
49.21：
49.
49.
49.
49.:
49.
49.2
49.2
49.
49.
额
21
21
21
21
21
1
1
21
25
1.2
折旧费
6.09
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.09
6.09
6.0
6.0
9
9
9
9
9
9
5
1.3
摊销费
1.4
入股资
金
30
1.5
自有资
30
20
金
.8
6
1.6
其他
1.7
回收固 定资产 余值
1.8
回收流 动资金
20
2 :
资金运
60
29.21：
9.2
9.2
9.2
9.2：
9.2
9.21
9.21
9.2
9.2
用
.8
1
1
1
1
1
1
5
6
2.1
固定资
60
产投资
.8
6
2.2
建设期
利息
0
2.3
流动资
金
20
2.4
所得税
9.21
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.21
9.21
9.2
9.2
1
1
1
1
1
1
5
2.5
应付利
润
2.6
长期借 款本金 偿还
0
0
0
3
盈余资
0
46.09
46.
46.
46.
46.
46.
46.0
46.0
46.
66.
金
09
09
09
09
09
9
9
09
05
4
累计盈
46.09
92.
138.
184.
230.
276.
322.6
368.7
414.
480.
余资金
0
18
27
36
45
54
3
2
81
86
现金流量表（全部投资）
表
表8:
单位:万元
序
号
年份 项目\
建设期
投
产
期
合 计
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
现金流
0
132
132
13
132
132
132
132
132
132
152
13
入
2
40
1.
销售收
132
132
13
132
132
132
132
132
132
132
13
1
入
2
20
1.
回收固
0
0
2
定资产
余值
1.
回收流
20
20
3
动资金
2
现金流
60.
105
85.
85
85.
85.
85.9
85.
85.9
85.9
85.
94
出
86
.91
91
.9
1
91
91
1
91
1
1
95
0
2.
固定资
60.
60
1
产投资
86
.8
6
2.
流动资
20
20
2
金
2.
经营成
76.
76.
76
76.
76.
76.7
76.
76.7
76.7
76.
76
3
本
7 -
7
.7
7
7
7
7
7
2.
所得税
9.2
9.2
9.
9.2
9.2
9.21
9.2
9.21
9.21
9.2
92
4
1
1
21
1
1
1
5
.1
4
3
净现金
-60
26.
46.
46
46.
46.
46.0
46.
46.0
46.0
66.
40
流量
.86
09
09
.0
9
09
09
9
09
9
9
05
0
4
累计净
-60
-34
11.
57
103
149
195.6
241
287.8
333.9
400
现金流
.86
.77
32
.4
.5
.59
8
.77
6
5
量
1
5
所得税
-60
35.
55.
55
55.
55.
55.3
55.
55.3
55.3
75.
49
前净现
.86
3
3
.3
3
3
3
3
2.
金流量
14
6
所得税
-60
-25
29.
85
140.
195
250.9
306
361.5
416.8
492
前累计
.86
.56
74
.0
34
.64
4
.24
4
4
.14
现金流
4
量
1、税后投资回收率：
60。85%
备
2、所得税前投资回收期：1.46年，所得税后投资回收期：
2.75 年
注
3、盈亏平衡点：
14%
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