审计局目标管理自查报告与审计局纪检半年工作报告汇编

　 第 1 页 共 5 页 审计局目标管理自查报告

　截止到 20**年 12 月 10 日，我局共完成审计项目 113 个，占年初计划数的 157%，查出违规金额 756 万元，管理不规范金额 2227 万元，审计处理后，已上缴财政金额 84 万元；应归还原资金渠道 144 万元。审计决定执行率达到 100%，审计意见和建议跟踪落实率达 85%。上报审计信息 25篇，被市、区两级采用 6 篇,省级报刊采用 15 篇。

　 1、继续深化财政预算执行审计和乡镇财政决算审计。我局对全区 10个预算执行单位和部门的 20**年度财政预算执行及其他财政收支进行了审计。通过审计发现：20**年全区财政预算执行情况总体来说是比较好的，区财政及其各部门坚持科学发展观，依法行政、依法理财，在严格财政收支管理、深化财政改革等方面做了大量工作。20**年区级预算执行情况较好，圆满完成了 20**年的目标任务，财政收入稳步增长，收入质量进一步优化，但也存在一些不可忽视的问题，主要表现为：财政资金调度困难，财政包袱沉重；社会保障资金结余过大，未充分发挥资金使用的社会效益；部分财政收入未纳入预算核算，部分单位的各种专项资金和事业费被挤占挪用；部分单位行政性收费未纳入财政预算管理和违反“收支两条线”规定；部分单位漏交税费、违反政府采购；部分单位内控制度不健全不完善等七个方面的问题。针对存在的问题，提出了具有较强操作性的六条审计建议。

　乡(镇)财政决算审计中,延伸对村级财务进行审计监督。对涉农资金的部门领导进行离任审计时，根据资金的流向，对乡（镇）村的资金管理、使用情况进行了延伸调查审计，及时组织了我区抗冰救灾和灾后重建资金的全面审计，对进一步加强农村基层党风廉政建设作了大量工作。

　2、积极开展经济责任审计监督。以进一步深化经济责任审计，提高经济责任审计工作质量，促进廉政建设，为区委正确评价和使用干部提供参考依据为目标，全年共对区属 14 个部门、单位的 15 位党政领导干部任

　 第 2 页 共 5 页 期经济责任履行情况进行了审计，审计查出违规金额 224 万元。在审计过程中，以被审计领导干部所在单位的财政财务收支真实、合法、效益情况为基础，把揭露问题与规范管理、促进改革结合起来，分析原因，提出具体审计建议，促进领导干部严格按照法定权限和程序行使权力，履行职责，加强管理，提高资金使用效益。为干部管理部门管理、考核和使用干部提供了重要参考依据。

　3、加强固定资产投资审计，促进投资效益的提高。随着我区基础建设投入不断加大，我局在经费紧张、工程技术人员不足的情况下，向社会聘请工程技术人员，加大了固定资产投资审计力度，通过审计发现和纠正了基本建设项目中高估冒算、高套定额、抬高单价、多计费率等虚假行为，维护了国家建设资金安全，提高资金使用效益。完成了区工业园土石方工程、城北连接线工程、区农业开发办农田平整、农村公路等固定资产投资审计项目 56 个，送审金额 5487.51 万元，核减工程款 932.9 万元，平均核减率达 17%。通过审计，节省了大量建设资金，赢得了区委、区政府对审计工作的重视、支持和信任。

　4、深入开展行政事业单位财务收支、专项资金审计调查。今年共对31 个行政事业单位进行了财务收支审计，查出违规金额 205 万元，管理不规范金额 207 万元，应上缴财政金额 7 万元，应归还原资金渠道金额 144万元。为行政事业单位进一步加强财务管理、认真执行收支两条线起到了促进作用。

　全年共完成区 20**年社保基金收支情况审计、扶贫专项资金情况审计、20**年沼气池建设国债项目资金使用情况审计、20**年低温雨雪冰冻专项救灾资金和物资的审计调查、区农村饮水安全项目工程财务收支审计、房地产开发公司 20**年至 20**年的收入征管和财税政策执行情况审计等多个专项审计项目。查出违规金额 2839.60 万元，管理不规范金额 196万元，通过审计调查，揭示了专项资金在归集、管理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规

　 第 3 页 共 5 页 范管理，防范风险，确保资金安全运作。

　在对我区六家房地产开发公司 20**年至 20**年的收入征管和财税政策执行情况审计中，六家房产开发公司不同程度的存在漏缴企业所得税、土地增值税、防洪保安资金，以及未缴纳土地使用税，少交土地出让金等问题，经审计，六家企业共计漏缴税费 2358.60 万元，其中：漏缴土地出让金 1897.81 万元，漏缴税费 460.79 万元，税费现已追缴入库 248.98 万元。

　 第 4 页 共 5 页 审计局纪检半年工作报告

　我局 20**年上半年纪检工作主要是抓好中央及省、市、区纪检工作会议精神，做好反腐倡廉和反腐败工作任务分解落实工作，现将主要工作汇报如下：

　 一、上半年工作完成情况 1、年初局班子召开专门会议研究部署全年党风廉政建设工作，6 月，召开局班子会在总结上半年纪检工作完成落实情况同时，对下半年的纪检工作做了进一步明确，部署。

　2、根据《关于落实 20**年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知》精神，我局将 20**年党风廉政建设和反腐败工作任务分解到各科室，明确了责任人，让全局同志都知道廉政建设的重要性，并将其贯彻于审计工作全过程。

　3、根据《关于落实 20**年党风廉政建设和反腐败工作任务分工的通知》精神，制定了我局的经济责任工作措施，按规范操作，并加强与组织、人事、纪检联系，发挥联席会议单位互动作用。

　4、将廉政建设工作纳入全年我局 20**年度目标管理考核办法，如：将遵纪守法情况作为评先评优的一个重要条件。

　5、对我局现有的 20 项机关管理制度进行修订和补充，用制度规范行为。

　6、按要求填写了每月的工作情况表。并向区纪委宣调室报送信息 6条。

　7、制订了我局今年特色工作《强化审计监督，促进农村党风廉政建设工作方案》并经区党风廉政建设领导小组同意，我局对全区 27 个村委会进行财务收支审计，主要内容为各村委会近三年的资产、收入、票据、债权债务、廉洁自律等情况。

　8、加强日常教育的廉政教育。如要求大对浏览廉政网站，学习廉政文章，尤其是纪检推荐的廉政荐文，每一期都组织全局同志集体学习，力

　 第 5 页 共 5 页 求通过正反教育使每位同志明理知纪知法。

　9、根据《关于在开展党政机关和事业单位“小金库”治理“回头看”工作的通知》要求，我局对全本单位“小金库”情况进行了自查，上交了自查情况表和承诺书，我局不存在私设小金库情况。

　10、组织全局干部职工学习贯彻区纪委二届五次全体会议精神，要求全体审计人员统一思想，提高认识，抓好廉政教育，加强制度建设，强化审计监督，切实加强反腐倡廉工作，树立审计机关的清正廉洁形象。

　11、年初，召开全局干部职工大会，要求每一位股级及以下干部职工根据自身 20**年度工作完成情况、遵守廉政纪律情况向大会述职述廉。并在大会结束时对每位干部职工的工作业绩和廉政情况进行民主测评，将测评结果作为 20**年度评选先进和推荐优秀公务员的依据。

　12、根据区党风廉政建设领导小组办公室的要求，制定了 20**年村级财务审计方案。

　二、下半年工作计划 1、按《意见》要求抓好落实。同时抓好日常的教育、监督工作。

　2、继续实施好村委会审计工作。

　3、到被审计单位对审计人员遵守现场审计纪律情况进行回访。

　4、完成区委交办的领导干部离任经济责任审计工作。

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